Сведения об исполнении бюджета Слюдянского муниципального образования по состоянию на 01 октября 2022 года

1. В бюджет Слюдянского муниципального образования за 9 месяцев 2022 года в целом поступило доходов в сумме 159 289,9 тыс. рублей, что составило 55,8% от утвержденного годового показателя, в том числе налоговых и неналоговых платежей 45 354,4 тыс. рублей (или 61,2% от утвержденного годового плана). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года темп роста общего объема доходов в местный бюджет составил 110,4% (рост 10,4%), в том числе снижение роста налоговых и неналоговых доходов на 1,3%. Безвозмездные поступления в местный бюджет составили в размере 113 935,5 тыс. рублей, из них:

- субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в сумме 56 766,5 тыс. рублей, в том числе от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 55 197,9 тыс. рублей;

- субсидия на обеспечение жильем молодых семей в сумме 2 280,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета в сумме 606,5 тыс. рублей;

- субсидия на благоустройство дворовых и общественных территорий в сумме 9 191,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета в сумме 7 324,4 тыс. рублей;

- на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения коммунальной

инфраструктуры Слюдянского муниципального образования в сумме 7 516,9 тыс. рублей;

- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 4 446,5 тыс. рублей;

- субсидия на благоустройство сельских территорий в сумме 2 367,4 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре доходной части бюджета занимает налог на доходы физических лиц 67,5% от фактических налоговых и неналоговых поступлений. Доля земельного налога составила 10,7%, доля налога на имущество физических лиц 1,4%, доля доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 6,3%, доля акцизов по подакцизным товарам (продукции) 13,7%.

По состоянию на 01.10.2022 года объем поступлений налога на доходы физических лиц в местный бюджет составил 30 626,5 тыс. рублей (или 69,2 % от утвержденного годового плана). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 3,6%. Поступление земельного налога составило в сумме 4 873,9 тыс. рублей (снижение на 16,3%), налога на имущество физических лиц в сумме 647,6 тыс. рублей (рост 63,1%), доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 835,8 тыс. рублей (рост 42,0 %). Кассовое исполнение по акцизам на нефтепродукты составило в сумме 6 225,9 тыс. рублей (рост 19,2%).

Расходная часть бюджета Слюдянского муниципального образования исполнена в сумме 162 026,1 тыс. рублей (или 55,0% от утвержденного годового назначения), в том числе на реализацию муниципальных программ направлено средств в объеме 158 989,7 тыс. рублей, что составило 98,1% от общего объема произведенных расходов местного бюджета за 9 месяцев текущего года. В целом из них на поддержку жилищно-коммунального хозяйства направлено 108 256,8 тыс. рублей, или 68,1% от общего объема произведенных расходов на реализацию муниципальных программ за отчетный период.

В отчетном периоде расходы произведены в рамках 10 муниципальных программ, в том числе:

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы в сумме 9 814,4 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Доступное жилье на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы в сумме 59 841,5 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы в сумме 4 410,2 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Благоустройство Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы в сумме 30 096,5 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2024 годы в сумме 294,0 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления Слюдянским муниципальным образованием» на 2019-2024 годы в сумме 31 543,3 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Слюдянского муниципального образования услугами культуры и спорта» на 2019-2024 годы в сумме 11 355,0 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» Слюдянского муниципального образования» на 2018-2024 годы в сумме 9 870,0 тыс. рублей;

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие градостроительной деятельности и земельных отношений на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы в сумме 581,6 тыс. рублей;

Муниципальная программа» Повышение качества управления муниципальным имуществом Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы в сумме 1 183,2 тыс. рублей.

На реализацию непрограммных мероприятий направлено расходов в сумме 3 036,4 тыс. рублей.

На выплату заработной платы, с учетом начисления на выплаты по оплате труда направлено средств 26 091,7 тыс. рублей, в том числе фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих составили 19 543,0 тыс. рублей.

2. Фактическая численность муниципальных служащих администрации Слюдянского городского поселения по состоянию на 01.10.2022 года составила 34 человека.

Комитет по экономике и финансам администрации Слюдянского городского поселения